Michalová - Zjednodušená verzia stránok
Zmluvy Faktúry Objednávky
- Číslo faktúry:
- DF2023/109
- Popis plnenia:
- tonery a materiál do tlačiarní
- Cena:
- 495,13 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Michalová
- Dodávateľ:
-
- Ledum Kamara SK s. r. o.,Zámocká 7074/30,81101,Bratislava-Staré Mesto
- IČO:
- 48158836
- Dátum doručenia:
- 22. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
-
26. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 19. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 6. 2023